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        陕西省体育彩票管理?#34892;?019年度部门综合预算

        2019-03-07 22:10:26 来源: 陕西省体育彩票管理?#34892;?
        体彩开奖时间:超级大乐透:每周一、三、六开奖 七星彩:每周二、五、日开奖

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span> 2019 年部门综合预算说明

         

         

        一、部门主要职责及机构设置

        陕西省体育彩票管理?#34892;?#22312;国家体育总局体育彩票管理?#34892;?#30340;统一组织下,负责陕西省体育彩票   销售工作,主要职责是:

        (一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;

        (二)向国家体育总局体育彩票管理?#34892;?#25552;出停止彩票?#20998;?#25110;者变更彩票?#20998;?#23457;批事项的建议;

        (三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

        (四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

        (五负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道?#32479;?#25152;规划、物   流管理、开奖兑奖;

        (六负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才?#28216;?#24314;   设等工作。

        本部门下设综合部、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部


         

         

         

        八个部门,在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、?#37096;怠?#27721;中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,54 个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理,经费统一管理。

        二、2019 年年度部门工作任务

        2019 年站在新的起点上,面对新的机遇与挑战,我们在省体育局党组的坚强领导下,紧紧围绕销售目标,以构建负责任的、可信赖的、可?#20013;?#21457;展的国家公益彩票为引领,继续弘扬责?#25105;?#35782;、机   遇意识、担当意识,立足新的起点,戒骄戒躁、迎?#35759;?#19978;,以更加昂扬的精神状态,更加务实的工作   作风,认真做好各项工作,推动“十三五”时期我省体彩事业?#20013;?#20581;康快速发展,为我省举办全国十   四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献!

        三、部门预算单位构成

        陕西省体育彩票管理?#34892;?#26159;陕西省体育局直属的自收自支事业单位,是一级预算单位,在陕西省   财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单   位只有本部门 1 家。渭南市管理?#34892;?#19981;含在本预算当中。

        四、部门人员情况说明

        全省现有职工 170 人,其中省体彩?#34892;南?#26377;职工 50 人,市级体育彩票管理站现有职工 120 人。


         

         

         

        市级管理站实行省体彩?#34892;暮透?#24066;体育局双重管理模?#20581;?#25130;止 2018 年底,本部门人员编制 27 人,其

        中事业编制 27 人;实有人员 25 人,其中事业 25 人。单位管理的退休人员 1 人。


          

         

         

        部门国有资产?#21152;?#20351;用及资产购?#20204;?#20917;说明

        截至 2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆 39 辆,单价 20 万元以上设备 1 套。2019 年当

        年部门预算安排购置彩票运?#32479;?#36742;一辆。本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购

        置为 561.22 万元,无购置车辆及单价 20 万元以?#31995;?#35774;备。


         

         

         

        六、部门预算绩效目标说明

        2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及政府性基金预算当年拨款 15768.46 万元,因无一般公共预算,故未涉及该部分。

        2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 861.73 万元,均为政府性基金预算拨款,

        继续实施绩效目标管理。

        七、2019 年部门预算收支说明

        (一收支预算总体情况。2019 年预算收入总额 16630.19 万元。2019 年预算收入是指财政安排的政府性基金拨款,较上年预算增加 2423.01 万元,增加 17.05%。增加的原因主要是为了保证市场销售?#20013;?#22686;长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生

        制核算的财政拨款资金 861.73 万元。

        (二财政拨款收支情况。2019 年度本部门财政拨款预算收入为 16630.19 万元,均为政府性基金拨款收入。支出按照支出功能分类科目(按大类),2019 年度其他支出预算 16630.19 万元。较上年增加 2423.01 万元,增加 17.05%。增加的原因主要是为了保证市场销售?#20013;?#22686;长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。支出总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金

        861.73 万元。


         

         

         

        部门预算支出经?#27599;?#30446;(按大类)分类:①人员和办公经费支出 1494.18 万元,较上年增加

        154.18 万元,增加 11.51%。原因主要是为了在销量增长,工作量增加的情况下用于增加?#34892;?#21592;工工资及社保支出。②专项业务经费支出 15136.01 万元,增加 2268.83 万元,增加,17.63%。增加的原因主要是为了保证市场销售?#20013;?#22686;长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。

        支出经?#27599;?#30446;(按大类)

         

        单位?#21644;?#20803;

         

        项目

        2018 年预算

        2019 年预算

        增减变化

        变化原因

        一、人员经费和公用经费支出

        1,340.00

        1494.18

        增加 154.18 万元

         

         

        工资福利支出

         

        927.00

         

        1175.15

         

        增加 248.15 万元

        增加工资及社保支出,对个人和家庭

        补助调整项目。

        商品和服务支出

        313.00

        302.24

        减少 10.76 万元

        减少对员工福利支出。

        对个人和家庭的补助

        100.00

        16.79

        减少 83.21 万元

        对个人和家庭补助调整项目。

        二、专项业务经费支出

        12,867.18

        15136.01

        增加 2268.83 万元

         

        商品和服务支出

        11,110.18

        14574.79

        增加 3464.61 万元

        增加购置终端机、宣传屏。

        资本性支出

        1,757.00

        561.22

        减少 1195.78 万元

        减少即开库房购置等。

         

         

        合计

         

         

        14207.18

         

         

        16630.19

         

         

        增加 2423.01 万元

        其中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 861.73 万元。

         

         

         

        2019 支出预算数为全省各市、县级管理站(除渭南市管理?#34892;模?#21512;计支出。


         

         

         

        (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

        2019 年度本部门无当年一般公共预算拨款收支,并已公开空表。

        (四)政府性基金预算支出情况。

        2019 年当年本部门政府性基金预算 15768.46 万元,用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。2019 年财政拨款预算数较 2018 年财政拨款执行数增加 1561.28 万元,增加 10.99%,增加的原因主要是为了保证市场销售?#20013;?#22686;长,购置终端机、宣传屏等设备开支增加。

        2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出 861.73 万元编入

        2019 年部门综合预算执行。

        (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

        2019 年本部门当国有资本经营预算拨款收支;本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

        (六)“三公”经费等预算情况。

        因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,并已公开空表。2019 年度本部门在政府性基金预算 “三公”经费 49 万元,较上年增加 14 万元,增幅为 40%。其中因公出国支出增加 14 万元,

        较上年增长 14 万元;公务用车运行维护支出 30 万元,较上年?#21046;劍?#20844;务接待费为 5 万元,较上年持


         

         

         

        ?#20581;?#20844;务用车运行维护支出、公务接待费支出与上年?#21046;?#30340;原因为我?#34892;?#22362;决贯彻八项规定,厉行节   约,在销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的同时,?#32454;?#21387;缩此类支出项目。因   公出国(境支出增加 14 万元的原因为 2018 年度竞猜型游戏取得了快速发展,竞彩网点质量、品牌影响力及客户群体上?#21152;?#24456;大提升。应香港赛马会邀请,为?#25628;?#20064;香港赛马会市场运营经验,加深两   地彩票学习交流,提升我?#34892;?#31454;猜型游戏业务能力,拟定于 2019  4  15 日至 4  19 日赴香港赛马会考察交流竞猜业务的支出预算。

        2019 年本部门在政府性基金预算会议费 28 万元,培训费预算 12 万元,均与上年?#21046;健?#21407;因为我?#34892;?#22362;决贯彻八项规定,厉行节约,?#32454;?#21387;缩各类支出项目,在保证销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的前提下,实?#21482;?#35758;费、培训费支出零增长。

        本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

        (七)机关运行经费安排情况。

        因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,2019 年当年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算 293.66 万元,用于安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年减 19.34 万元,减少 6.18%。减少原因主要是减少了对员工的福利补助支出。

        2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 8.58 万元编入 2019 部门综

        合预算执行。


         

         

         

        (八)政府采购情况

        2019 年当年本部门政府采购预算总额 4602.2 万元。其中,政府采购货物预算 2510 万元、政府

        采购服务预算 2092.2 万元。

        2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 842.69 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

        八、专业名词解释

        1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、   日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、   公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/span>

        2. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用   于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

        3. 彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的?#23616;ぁ?/span>


         

         

         

        2019年部门综合预算公开报表

         

         

         

        部门名称:陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

         

         

        保密审核情况:已审查

         

         

        部门主要负责人审签情况:已审签


        目录

         

        报表

        报表名称

        是否空表

        公开空表理由

        表1

        2019年部门综合预算收支总表

         

         

        表2

        2019年部门综合预算收入总表

         

         

        表3

        2019年部门综合预算支出总表

         

         

        表4

        2019年部门综合预算财政拨款收支总表

         

         

        表5

        2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

        因本部门无一般公共预算支出

        表6

        2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

        因本部门无一般公共预算支出

        表7

        2019年部门综合预算一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按支出功能分类科目)

        因本部门无一般公共预算基?#23616;?#20986;

        表8

        2019年部门综合预算一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按支出经济分类科目)

        因本部门无一般公共预算基?#23616;?#20986;

        表9

        2019年部门综合预算政府性基金收支表

         

         

        表10

        2019年部门综合预算专项业务经费支出表

         

         

        表11

        2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

         

         

        表12

        2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

         

         

        表13

        2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

        因本部门无一般公共预算支出

        表14

        2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

         

         

        表15

        2019年部门整体支出绩效目标表

         

         


         

         

        1

        2019年部门综合预算收支总表

         

        单位?#21644;?#20803;

        项    目

        预算数

        支出功能分科目(按大类)

        预算数

        部门预算支出经?#27599;?#30446;(按大类)

        预算数

        政府预算支出经济分类科目(按大类)

        预算数

        一、部门预算

        15,768.46

        一、部门预算

        16,630.19

        一、部门预算

        16,630.19

        一、部门预算

        16,630.19

        1、财政拨款

        15,768.46

        1、一般公共服务支出

         

        1、人员经费和公用经费支出

        1,494.18

        1、机关工资福利支出

         

        (1)一般公共预算拨款

         

        2、外交支出

         

        (1)工资福利支出

        1,175.15

        2、机关商品和服务支出

         

        其中:专项资金列入部门预算的项目

         

        3、国?#20048;?#20986;

         

        (2)商品和服务支出

        302.24

        3、机关资本性支出(一)

         

        (2)政府性基金拨款

        15,768.46

        4、公共安全支出

         

        (3)对个人和家庭的补助

        16.79

        4、机关资本性支出(二)

         

        (3)国有资本经营预算收入

         

        5、教育支出

         

        (4)资本性支出

         

        5、对事业单位经常性补助

        15,770.71

        2、上级补助收入

         

        6、科学技术支出

         

        2、专项业务经费支出

        15,136.01

        6、对事业单位资本性补助

        842.69

        3、事业收入

         

        7、文化体育与传媒支出

         

        (1)工资福利支出

         

        7、对企业补助

         

        其中:纳入财政专户管理的收费

         

        8、社会保障和就业支出

         

        (2)商品和服务支出

        14,574.79

        8、对企业资本性支出

         

        4、事业单位经营收入

         

        9、社会保险基金支出

         

        (3)对个人和家庭补助

         

        9、对个人和家庭的补助

        16.79

        5、附属单位上缴收入

         

        10、医疗卫生与计划生育支出

         

        (4)债务利息及?#24310;?#25903;出

         

        10、对社会保障基金补助

         

        6、其他收入

         

        11、节能环保支出

         

        (5)资本性支出(基本建设)

         

        11、债务利息及?#24310;?#25903;出

         

         

         

        12、城乡社区支出

         

        (6)资本性支出

        561.22

        12、债务?#36129;局?#20986;

         

         

         

        13、农林水支出

         

        (7)对企业补助(基本建设)

         

        13、转移性支出

         

         

         

        14、交通运输支出

         

        (8)对企业补助

         

        14、预备费及预留

         

         

         

        15、资源勘探信息等支出

         

        (9)对社会保障基金补助

         

        15、其他支出

         

         

         

        16、商业服务业等支出

         

        (10)其他支出

         

         

         

         

         

        17、金融支出

         

        3、上缴上级支出

         

         

         

         

         

        18、援助其他地区支出

         

        4、事业单位经营支出

         

         

         

         

         

        19、国土海洋气象等支出

         

        5、对附属单位补助支出

         

         

         

         

         

        20、住房保障支出

         

         

         

         

         

         

         

        21、粮油物资储备支出

         

         

         

         

         

         

         

        22、国有资本经营预算支出

         

         

         

         

         

         

         

        23、预备费

         

         

         

         

         

         

         

        24、其他支出

        16,630.19

         

         

         

         

         

         

        25、转移性支出

         

         

         

         

         

         

         

        26、债务?#36129;局?#20986;

         

         

         

         

         

         

         

        27、债务付息支出

         

         

         

         

         

         

         

        28、债务发行?#24310;?#25903;出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        15,768.46

        本年支出合计

        16,630.19

        本年支出合计

        16,630.19

        本年支出合计

        16,630.19

        用事业基金弥补收支差额

         

        结转下年

         

        结转下年

         

        结转下年

         

        上年实户资金余额

         

        未安排支出的实户资金

         

        未安排支出的实户资金

         

        未安排支出的实户资金

         

        上年结转

        861.73

         

         

         

         

         

         

        其中:财政拨款资金结转

        861.73

         

         

         

         

         

         

        非财政拨款资金结余

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19


         

        2

        2019年部门综合预算收入总表

         

        单位?#21644;?#20803;

         

         

         

        单位编码

         

         

         

        单位名称

         

         

         

        总计

        部门预算

         

         

         

        合计

        一般公共预算拨款

         

        政府性基金拨款

         

        上级补助收入

         

         

        事业收入

         

        事业单位经营收入

         

        对附属单位上缴收

         

        用事业基金弥补收支差额

         

         

        上年结转

        上年实户资金余额

        非财政性资金

         

         

        其他收入

         

        小计

        其中:专项资金列入部门预算项

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合计

        16,630.19

        15,768.46

         

         

        15,768.46

         

         

         

         

         

        861.73

         

         

        852

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        16,630.19

        15,768.46

         

         

        15,768.46

         

         

         

         

         

        861.73

         

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        16,630.19

        15,768.46

         

         

        15,768.46

         

         

         

         

         

        861.73

         

         


         

        3

         

        2019年部门综合预算支出总表

         

        单位?#21644;?#20803;


         

         

        4

         

        2019年部门综合预算财政拨款收支总表

         

        单位?#21644;?#20803;

        项    目

        预算数

        支出功能分科目(按大类)

        预算数

        部门预算支出经?#27599;?#30446; (按大类)

        预算数

        政府预算支出经?#27599;?#30446; (按大类)

        预算数

        一、财政拨款

        15,768.46

        一、财政拨款

        16,630.19

        一、财政拨款

        16,630.19

        一、财政拨款

        16,630.19

        1、一般公共预算拨款

         

        1、一般公共服务支出

         

        1、人员经费和公用经费支出

        1,494.18

        1、机关工资福利支出

         

        其中:专项资金列入部门预算的项目

         

        2、外交支出

         

        (1)工资福利支出

        1,175.15

        2、机关商品和服务支出

         

        2、政府性基金拨款

        15,768.46

        3、国?#20048;?#20986;

         

        (2)商品和服务支出

        302.24

        3、机关资本性支出(一)

         

        3、国有资本经营预算收入

         

        4、公共安全支出

         

        (3)对个人和家庭的补助

        16.79

        4、机关资本性支出(二)

         

         

         

        5、教育支出

         

        (4)资本性支出

         

        5、对事业单位经常性补助

        15,770.71

         

         

        6、科学技术支出

         

        2、专项业务经费支出

        15,136.01

        6、对事业单位资本性补助

        842.69

         

         

        7、文化体育与传媒支出

         

        (1)工资福利支出

         

        7、对企业补助

         

         

         

        8、社会保障和就业支出

         

        (2)商品和服务支出

        14,574.79

        8、对企业资本性支出

         

         

         

        9、社会保险基金支出

         

        (3)对个人和家庭补助

         

        9、对个人和家庭的补助

        16.79

         

         

        10、医疗卫生与计划生育支出

         

        (4)债务利息及?#24310;?#25903;出

         

        10、对社会保障基金补助

         

         

         

        11、节能环保支出

         

        (5)资本性支出(基本建设)

         

        11、债务利息及?#24310;?#25903;出

         

         

         

        12、城乡社区支出

         

        (6)资本性支出

        561.22

        12、债务?#36129;局?#20986;

         

         

         

        13、农林水支出

         

        (7)对企业补助(基本建设)

         

        13、转移性支出

         

         

         

        14、交通运输支出

         

        (8)对企业补助

         

        14、预备费及预留

         

         

         

        15、资源勘探信息等支出

         

        (9)对社会保障基金补助

         

        15、其他支出

         

         

         

        16、商业服务业等支出

         

        (10)其他支出

         

         

         

         

         

        17、金融支出

         

        3、上缴上级支出

         

         

         

         

         

        18、援助其他地区支出

         

        4、事业单位经营支出

         

         

         

         

         

        19、国土海洋气象等支出

         

        5、对附属单位补助支出

         

         

         

         

         

        20、住房保障支出

         

         

         

         

         

         

         

        21、粮油物资储备支出

         

         

         

         

         

         

         

        22、国有资本经营预算支出

         

         

         

         

         

         

         

        23、预备费

         

         

         

         

         

         

         

        24、其他支出

        16,630.19

         

         

         

         

         

         

        25、转移性支出

         

         

         

         

         

         

         

        26、债务?#36129;局?#20986;

         

         

         

         

         

         

         

        27、债务付息支出

         

         

         

         

         

         

         

        28、债务发行?#24310;?#25903;出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        15,768.46

        本年支出合计

        16,630.19

        本年支出合计

        16,630.19

        本年支出合计

        16,630.19

        上年结转

        861.73

        结转下年

         

        结转下年

         

        结转下年

         

        其中:财政拨款资金结转

        861.73

         

         

         

         

         

         

        非财政拨款资金结余

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19

        支出总计

        16,630.19


         

        5

        2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

         

        单位?#21644;?#20803;


         

        6

        2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

         

        单位?#21644;?#20803;

        部门经?#27599;?#30446;编码

        部门经?#27599;?#30446;名称

        政府经?#27599;?#30446;编码

        政府经?#27599;?#30446;名称

        合计

        人员经费支出

        公用经费支出

        专项业务经费支出

        备注

        **

        **

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        **

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

        7

        2019年部门综合预算一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按支出分类功能科目-不含上年结转)

         

        单位?#21644;?#20803;


         

        8

        2019年部门综合预算一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

         

        单位?#21644;?#20803;


         

        9

        2019年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

         

        单位?#21644;?#20803;

        预算数

        支出功能分科目(按大类)

        预算数

        部门预算支出经?#27599;?#30446;(按大类)

        预算数

        政府预算支出分类经?#27599;?#30446;(按大类)

        预算数

        一、政府性基金拨款

        15,768.46

        一、科学技术支出

         

        一、人员经费和公用经费支出

        1,475.66

        一、机关工资福利支出

         

         

         

        二、文化体育与传媒支出

         

        工资福利支出

        1,172.00

        二、机关商品和服务支出

         

         

         

        三、社会保障和就业支出

         

        商品和服务支出

        293.66

        三、机关资本性支出(一)

         

         

         

        四、节能环保支出

         

        对个人和家庭的补助

        10.00

        四、机关资本性支出(二)

         

         

         

        五、城乡社区支出

         

        其他资本性支出

         

        五、对事业单位经常性补助

        15,758.46

         

         

        六、农林水支出

         

        二、专项业务经费支出

        14,292.80

        六、对事业单位资本性补助

         

         

         

        七、交通运输支出

         

        工资福利支出

         

        七、对企业补助

         

         

         

        八、资源勘探信息等支出

         

        商品和服务支出

        14,292.80

        八、对企业资本性支出

         

         

         

        九、商业服务等支出

         

        对个人和家庭的补助

         

        九、对个人和家庭的补助

        10.00

         

         

        十、金融支出

         

        债务付息及?#24310;?#25903;出

         

        十、对社会保障基金补助

         

         

         

        十一、其他支出

        15,768.46

        资本性支出(基本建设)

         

        十一、债务利息及?#24310;?#25903;出

         

         

         

        十二、转移性支出

         

        资本性支出

         

        十二、债务?#36129;局?#20986;

         

         

         

        十三、债务?#36129;局?#20986;

         

        对企业补助(基本建设)

         

        十三、转移性支出

         

         

         

        十四、债务付息支出

         

        对企业补助

         

        十四、预备费及预留

         

         

         

        十五、债务发行?#24310;?#25903;出

         

        对社会保障基金补助

         

        十五、其他支出

         

         

         

         

         

        其他支出

         

         

         

         

         

         

         

        三、上缴上级支出

         

         

         

         

         

         

         

        四、事业单位经营支出

         

         

         

         

         

         

         

        五、对附属单位补助支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        15,768.46

        本年支出合计

        15,768.46

        本年支出合计

        15,768.46

        本年支出合计

        15,768.46


         


        10

        2019年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)


         

        单位?#21644;?#20803;


         


        11

        2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表


         

        单位?#21644;?#20803;

         

        单位编码

         

        单位名称

         

        功能科目编码

         

        功能科目名称

         

        部门经?#27599;?#30446;编码

         

        部门经?#27599;?#30446;名称

         

        政府经?#27599;?#30446;编码

         

        政府经?#27599;?#30446;名称

         

        项目类别

         

        资金性质

         

        金额

         

        备注

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        1

        **

         

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

        861.73

         

        852

        陕西省体育彩票管理

        ?#34892;?/span>

         

         

         

         

         

         

         

         

        861.73

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        31003

        专用设备购置

        50601

        资本性支出(一)

        项目支出

        基金预算支出

        549.32

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        30202

        印刷费

        50601

        资本性支出(一)

        项目支出

        基金预算支出

        281.47

         

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

         

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

         

        31001

         

        房屋建筑物?#33322;?/span>

         

        50601

         

        资本性支出(一)

         

        项目支出

         

        基金预算支出

         

        11.90

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        30216

        培训费

        50502

        商品和服务支出

        基?#23616;?#20986;

        基金预算支出

        8.58

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        30201

        办公费

        50502

        商品和服务支出

        项目支出

        基金预算支出

        0.52

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        30101

        基本工资

        50501

        工资福利支出

        基?#23616;?#20986;

        基金预算支出

        3.15

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

        2290805

        体育彩票销售

        机构的业务费

        30399

        其他对个人和家庭补

        50999

        其他对个人和家庭补

        基?#23616;?#20986;

        基金预算支出

        6.79

         


         


        12

        2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)


         

        单位?#21644;?#20803;

        科目编码

         

        单位编码

         

        采?#21512;?#30446;

         

        采购目录

         

        购买服务内容

         

        规格型号

         

        数量

        部门预算支出经济科目编码

        政府预算支出经济分类科目编码

         

        实施采购时间

         

        预算金额

         

        说明

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        **

        1

        **

        **

        **

        **

        **

        2

        **

         

         

         

         

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        4,602.20

         

         

         

         

        852

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        4,602.20

         

         

         

         

        852001

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        4,602.20

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        计算机网络设备

         

        电彩标准型终端机

        800

        302

        99

        505

        02

        9月

        960.00

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        计算机网络设备

         

        电彩安卓终端机

        1,100

        302

        99

        505

        02

        9月

        560.00

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        专用车辆

         

        3.0T箱式

        1

        302

        99

        505

        02

        9月

        30.00

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        普通电视设备(电视机

        宣传屏

        2,000

        302

        99

        505

        02

        9月

        300.00

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        娱乐设备

         

        20卷*504

        20,000

        302

        99

        505

        02

        9月

        600.00

         

        229

        08

        05

        852001

        专项购置

        专?#23548;?#26415;服务

        体彩渠道信息管

        理软件二期开发

        开发软件

        1

        302

        99

        505

        02

        9月

        100.00

         

        229

        08

        05

        852001

        广告宣传品及零星购买支出

        计算机

         

        通行标准

        120

        302

        27

        505

        02

        9月

        60.00

         

        229

        08

        05

        852001

        广告宣传品及零星购买支出

        专?#23548;?#26415;服务

        宣传单印刷

        通行标准

        6

        302

        27

        505

        02

        9月

        310.00

         

         

        229

         

        08

         

        05

         

        852001

         

        广告宣传品及零星购买支出

         

        专?#23548;?#26415;服务

        人力资源咨、责任彩票研究、热

        线外包、软件系统服务等

         

        通行标准

         

        7

         

        302

         

        27

         

        505

         

        02

         

        9月

         

        155.20

         

        229

        08

        05

        852001

        广告宣传品及零星购买支出

        公共服务

        各类媒体广告宣

        通行标准

        17

        302

        27

        505

        02

        9月

        1,527.00

         


         


        13

        2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)


         

        单位?#21644;?#20803;

         

         

         

        单位编码

         

         

         

        单位名称

        2018年

        2019年

        增减变化情况

         

         

        合计

        一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

         

         

        会议费

         

         

        培训费

         

         

        合计

        一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

         

         

        会议费

         

         

        培训费

         

         

        合计

        一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

         

         

        会议费

         

         

        培训费

         

        小计

        因公出国

        (境)?#24310;?/span>

         

        公务接待费

        公务用车购置及运行维护费

         

        小计

         

        因公出国

        (境)?#24310;?/span>

         

        公务接待费

        公务用车购置及运行维护费

         

        小计

        因公出国

        (境)?#24310;?/span>

         

        公务接待费

        公务用车购置及运行维护费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车

        运行维护

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行维护费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车

        运行维护

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        16

        17

        18

        19=10-1

        20=11-2

        21=12-3

        22=13-4

        23=14-5

        24=15-6

        25=16-7

        26=17-8

        27=18-9

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        14

        省级部门预算项目绩效目标表

        2019年度)


        15

        部门(单位)整体绩效目标表

        2019年度)


         

        部门(单位)名称

        陕西省体育彩票管理?#34892;?/span>

         

        年度主要任务

        任务名称

        主要内容

        预算金额(万元)

        总额

        财政拨款

        其他资金

        任务1:彩票市场运营维护

        保障我省体育彩票市场正常运

        12948.46

        12948.46

         

        任务2:资产购置

        终端机、?#35753;?#31080;、彩票运输车

        2820

        2820

         

        金额合计

        15768.46

        15768.46

         

        年度总体目标

        目标1:构建责任彩票体系;

        目标2:完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3:创新宣传推广;

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        年度绩效指标

        一级指

        二级指标

        指标内容

        指标值

         

         

         

         

         

         

         

         

        产出指标

         

         

         

         

        数量指标

        网点销售员培?#31561;?#25968;

        28000人次

        网点销售员培训场次

        30场

        各类玩法促销活动场次

        20次

        购置电彩终端机

        1900台

        即开彩票运?#32479;?/span>

        1辆

        ?#35753;?#32440;购置

        30000箱

        网点形象升级建设

        600家

        行业网点建设

        300家

        网点软件购置

        1套

         

         

        质量指标

        世界彩票协会二级标准

        ≥标准

        参?#31561;?#21592;覆盖率

        ≥80%

        参?#31561;?#21592;考核成绩

        ≥80分

        购置资产质量合格

        100%

        形象升级开发建设

        ≥80%

        软件开发正常适用

        运转正常

        时效指标

        项目周期

        1

        及时完?#38485;?/span>

        100%

        成?#23616;?#26631;

        项目预算控制数

        100%

        成本控制?#34892;?#24615;

        ?#32454;?#37319;购程序,按照财政部有关

         

         

         

         

        效益指标

        经济效益指标

        成2019年度陕西省体彩销量85亿

        ≥100%

        连锁便利店渠道拓展

        ≥80%

        网点形象更新改造建设

        ≥90%

        社会效益指标

        创造上缴彩票公益金历史新高

        明显提升

        安全经营全年无重大事故

        稳步提升

        公益品牌宣传

        明显提升

        生态效益

        无污染及危及生态效益行为

        保持?#20013;?#31283;定

        可?#20013;?#24433;响指标

        陕西省体彩销量连续上涨

        中长期

        逐步提升国家公益彩票社会形象

        长期

        创新营销宣传推广工作方式

        中长期

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        服务对象满意度

        85%

        民众调查满意度

        80%

        受训学员满意度

        ≥95%

         


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          地址?#27721;?#20013;市汉台区益汉路2号汉中市体育局院内
          电话:0916-2633015
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          地址:杨凌区教育文化体育局
          电话:029-87012115
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          地址:?#37096;?#24066;体育场办公楼三楼
          电话:0915-3261155
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          地址:渭南市临渭区?#21688;?#36335;50号
          电话:0913-2665858
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          地址:榆林市榆阳区柳营西路榆林市体育局五楼
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